一、中共瑞安市纪律检查委员会概况

（一）主要职能

中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。中共瑞安市纪律检查委员会是党内监督专责机关，瑞安市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中共瑞安市纪律检查委员会、瑞安市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）部门预算单位构成

一、从预算单位构成看，中共瑞安市纪律检查委员会单位部门预算只包括局本级预算。

二、中共瑞安市纪律检查委员会单位2020年部门预算安排情况说明

（一）中共瑞安市纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共瑞安市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：纪检监察事务、行政事业单位离退休、住房改革支出。中共瑞安市纪律检查委员会2020年收支总预算3487.84万元。

（二）关于中共瑞安市纪律检查委员会2020年收入预算情况说明

中共瑞安市纪律检查委员会2020收入预算3487.84万元，其中：一般公共预算拨款收入3487.84万元，占 100%；政府性基金收入0万元，占 0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占 0%。
    （三）关于中共瑞安市纪律检查委员会2020年支出预算情况说明
　　中共瑞安市纪律检查委员会2020年支出预算3487.84万元。

1.按支出功能分类，包括纪检监察事务支出2911.56万元、行政事业单位离退休支出357.73万元、住房改革支出218.55万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2591.53万元，日常公用支出437.81万元，项目支出458.5万元。

（四）关于中共瑞安市纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共瑞安市纪律检查委员会2020收入预算3487.84万元，其中：一般公共预算拨款收入3487.84万元。支出包括：纪检监察事务支出2911.56万元、行政事业单位离退休支出357.73万元、住房改革支出218.55万元、结转下年0万元。

（五）关于中共瑞安市纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共瑞安市纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款3487.84万元，比2019年执行数3191.85万元增加295.99万元，主要是人员的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

纪检监察事务支出2911.56万元，占比83.48%；行政事业单位离退休支出357.73万元，占比10.25%；住房改革支出218.55万元，占比6.27%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务-纪检监察事务-行政运行2338.07万主要用于行政单位（ 包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括人员工资，日常办公经费等。

（2）一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务218.5万主要用于行政单位（ 包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，包括宣传教育、监督检查、办案业务、党风廉政建设等。

（3）一般公共服务-纪检监察事务-大案要案查处60万主要用于查处大要（专）案的支出。

（4）一般公共服务-纪检监察事务-事业运行114.99万主要用于除行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

（5）一般公共服务-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出180万元主要用于其他纪检监察事务方面的支出。

（6）社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休24.00万主要用于行政单位（ 包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（7）社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出111.24万主要用于行政单位（ 包括实行公务员管理的事业单位）职业年金等的支出。

（8）社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出222.49万主要用于行政单位（ 包括实行公务员管理的事业单位）开机关养老事业保险和。

（9）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出218.55万元，用于行政及事业编制在职人员的住房公积金支出。

（六）关于中共瑞安市纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共瑞安市纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出3029.34万元，其中：

人员经费2591.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费437.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共瑞安市纪律检查委员会2020年政府性基金预算支出情况说明

  中共瑞安市纪律检查委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共瑞安市纪律检查委员会2019年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长0 %，其中一般公共预算安排 0  万元，比上年执行数增长0 %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，增长的原因未安排人员因公出国（境）。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1.5万元，与上年预算数持平，其中一般公共预算安排 1.5万元，比上年执行数增长84.82%，主要用于接待瑞安市区域外相关单位的工作对接，增加原因是考察接待的增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行费18万，比上年预算数下降10%，其中一般公共预算安排 18万元，比上年执行数增长35.93%。公务用车购置支出  0万元（含购置税等附加费用），其中一般公共预算安排0 万元，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 18万元，其中一般公共预算安排 18万元主要用于预算单位开展公务活动所需的公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。减少的原因是缩减车辆方面的开支。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年中共瑞安市纪律检查委员会1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 437.81 万元。

2.政府采购情况

2020年中共瑞安市纪律检查委员会各单位政府采购预算总额 137.2万元，其中：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 112.2万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共瑞安市纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 5辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车（含特种执法执勤车）0辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备  0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2020年中共瑞安市纪律检查委员会当年预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款458.5 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6．国有资本经营预算收入：本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。